目录
第一部分 南陵县人民检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分南陵县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分南陵县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南陵县人民检察院概况
一、部门职责
(一)对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。
(三)开展预防职务犯罪,综合治理工作,为企业提供法律服务,为县域经济发展保驾护航。
(四)对刑事犯罪案件依法审查批捕,提起公诉,履行法律监督职责,掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。
(五)对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督,对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
(六)对同级人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。
(七)受理公民控告、申诉和检举,办理刑事赔偿事项。
(八)对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究;向有关领导和业务部门提出意见和建议,研究探索检察工作的加强和改革,进行检察学理论研究。
(九)对全院干警的执法执纪情况进行监督,查处群众反映的干警违法违纪行为,开展纪律教育、执法检查等活动,督查各项制度的落实。
(十)加强检察机关的思想政治工作和队伍建设,提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十一)协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作;做好检察人员的教育培训工作,制定中长期发展规划和学历教育工作。
(十二)负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作,做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。
(十三)负责检察机关党总支工作,老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。
(十四)做好上报下达,财务装备,信息反馈等工作。
(十五)其它应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,南陵县人民检察院2017年度部门决算为县院本级决算,与预算一致。
纳入南陵县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位为1个,见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
南陵县人民检察院本级 |
|
|
第二部分 南陵县人民检察院2017年度部门决算表
收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
||||||||||
部门:南陵县人民检察院 |
|
|
2017年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,367.23 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
1,159.85 |
||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
||||||||||
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
57.55 |
||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
30.63 |
||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
95.17 |
||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
||||||||||
本年收入合计 |
24 |
1,367.23 |
本年支出合计 |
58 |
1,343.20 |
||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
20.50 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
|
||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
20.50 |
转入事业基金 |
61 |
|
||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
44.53 |
||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
44.53 |
||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
||||||||||
总计 |
31 |
1,387.73 |
总计 |
65 |
1,387.73 |
||||||||||
|
|
|
收入决算公开表 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||||
部门:南陵县人民检察院 |
|
2017年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
合计 |
1,367.23 |
1,367.23 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
204 |
公共安全支出 |
1,183.88 |
1,183.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20404 |
检察 |
1,183.88 |
1,183.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2040401 |
行政运行 |
842.82 |
842.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2040499 |
其他检察支出 |
341.06 |
341.06 |
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.55 |
57.55 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
95.17 |
95.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
95.17 |
95.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
72.45 |
72.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
2210202 |
提租补贴 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
|
支出决算公开表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
部门:南陵县人民检察院 |
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,343.20 |
1,026.17 |
317.03 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
1,159.85 |
842.82 |
317.03 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
1,159.85 |
842.82 |
317.03 |
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
842.82 |
842.82 |
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
317.03 |
317.03 |
317.03 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
57.55 |
57.55 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
95.17 |
95.17 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
95.17 |
95.17 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
72.45 |
72.45 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
部门:南陵县人民检察院 |
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,367.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,159.85 |
1,159.85 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
57.55 |
57.55 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
30.63 |
30.63 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
95.17 |
95.17 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,367.23 |
本年支出合计 |
55 |
1,343.20 |
1,343.20 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
20.50 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
44.53 |
44.53 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
20.50 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,387.73 |
总计 |
60 |
1,387.73 |
1,387.73 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||
部门:南陵县人民检察院 |
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
20.50 |
|
20.50 |
1,367.23 |
1,026.17 |
341.06 |
1,343.20 |
1,026.17 |
317.03 |
44.53 |
|
44.53 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
20.50 |
|
20.50 |
1,183.88 |
842.82 |
341.06 |
1,159.85 |
842.82 |
317.03 |
44.53 |
|
44.53 |
|
||
20404 |
检察 |
20.50 |
|
20.50 |
1,183.88 |
842.82 |
341.06 |
1,159.85 |
842.82 |
317.03 |
44.53 |
|
44.53 |
|
||
2040401 |
行政运行 |
|
|
|
842.82 |
842.82 |
|
842.82 |
842.82 |
|
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
20.50 |
|
20.50 |
341.06 |
|
341.06 |
317.03 |
|
317.03 |
44.53 |
|
44.53 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
57.55 |
57.55 |
|
57.55 |
57.55 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
56.31 |
56.31 |
|
56.31 |
56.31 |
|
|
|
|
|
||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
41.79 |
41.79 |
|
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
|
|
|
14.52 |
14.52 |
|
14.52 |
14.52 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.24 |
1.24 |
|
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
1.24 |
1.24 |
|
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
30.63 |
30.63 |
|
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
|
|
|
30.63 |
30.63 |
|
30.63 |
30.63 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗★ |
|
|
|
20.18 |
20.18 |
|
20.18 |
20.18 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
|
|
|
10.45 |
10.45 |
|
10.45 |
10.45 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
95.17 |
95.17 |
|
95.17 |
95.17 |
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22102 |
住房改革支出 |
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95.17 |
95.17 |
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95.17 |
95.17 |
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2210201 |
住房公积金 |
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72.45 |
72.45 |
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72.45 |
72.45 |
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2210202 |
提租补贴 |
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22.72 |
22.72 |
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22.72 |
22.72 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
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财决公开06表 |
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部门:南陵县人民检察院 |
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2017年度 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
765.65 |
302 |
商品和服务支出 |
110.43 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
223.96 |
30201 |
办公费 |
4.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
137.55 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
343.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
35.71 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.05 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
3.59 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.52 |
30207 |
邮电费 |
5.75 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.34 |
30209 |
物业管理费 |
1.92 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150.09 |
30211 |
差旅费 |
8.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
41.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.25 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
1.35 |
30216 |
培训费 |
0.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.83 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
3.72 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
4.63 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
72.45 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
22.72 |
30228 |
工会经费 |
16.27 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
4.64 |
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.42 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
38.88 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.77 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.05 |
|
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|
人员经费合计 |
915.74 |
公用经费合计 |
110.43 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门:南陵县人民检察院 |
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2017年度 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 |
第三部分 南陵县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1387.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1387.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加359.79万元,增长35%。主要原因一是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出,二是人员工资上调,医疗保险与社会保险缴费单位部分增长,三是随检察业务案件的增长办案业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1367.23万元,其中:财政拨款收1367.23万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1343.20万元,其中:基本支出1026.17万元,占76.4%;项目支出317.03万元,占23.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1387.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1387.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,收、支总计各增加359.79万元,增长35%。主要原因一是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出,二是人员工资上调,医疗保险与社会保险缴费单位部分增长,三是随检察业务案件的增长办案业务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入1367.23万元,占本年收入的100%。与2016年相比,财政拨款增加339.29万元,增长33%。主要原因一是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出,二是人员工资上调,医疗保险与社会保险缴费单位部分增长,三是随检察业务案件的增长办案业务经费增加。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1343.20万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加335.76万元,增长33.32%。主要原因一是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出,二是人员工资上调,医疗保险与社会保险缴费单位部分增长,三是随检察业务案件的增长办案业务经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1343.2万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1159.85万元,占86.35%;社会保障和就业(类)支出57.55万元,占4.28%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出30.63万元,占2.28%;住房保障(类)支出95.17万元,占7.09%
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1177.22万元,支出决算为1343.2万元,完成年初预算的114.10%。主要原因一是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出,二是人员工资上调,医疗保险与社会保险缴费单位部分增长。其中:基本支出1026.17万元,占76.4%;项目支出317.03万元,占23.6%。具体情况如下:
1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项),年初预算为593.36万元,支出决算为842.82万元,完成年初预算数的131.64%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度检察系统改革执行员额内工资制度及绩效考核奖励办法,增加了人员经费支出。
2.公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为342万元,支出决算为317.03万元,完成年初预算数的102.96%,决算数与预算数基本一致。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为51.11万元,2017支出决算为41.79万元,完成年初预算数的81.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员从2017 年10月份起工资转由社保机构发放。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为 56.68万元,支出决算为 14.52 万元,完成年初预算数的 25.62%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的公务员养老保险从2017年度9月份开始缴费,1-8月份尚未缴纳。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为22.67万元, 支出决算为 0万元,决算数小于预算数的主要原因是单位年初预算的职业年金经费尚未缴纳。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为1.13万元,2017年支出决算为1.24万元,完成年初预算数的109.7%,决算数与预算数基本一致
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为18.05万元,支出决算为20.18万元,完成年初预算数的111.8%,决算数与预算数基本一致。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为10.04万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算数的104.08%,决算数与预算数基本一致。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为61.73万元,支出决算为72.45万元,完成预算数的117.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调增工资公积金缴存基数上调。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为20.07万元,支出决算数为22.72万元,完成预算数的113.2%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员调增工资提租补贴计提基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1026.17万元,其中人员经费915.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费110.43万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
南陵县人民检察院2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度南陵县人民检察院机关运行经费支出110.43万元,比 2016 年增加 26 万元,上升 30.79%,主要原因是聘用人员改革单位新增社会化购买服务费用。
(二)政府采购支出情况
2017年度南陵县人民检察院政府采购支出总额33.57万元,全部为政府采购货物支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,南陵县人民检察院共有车辆7辆,全部为一般执法执勤用车。没有单价50万元以上的通用设备;没有单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,南陵县检察院按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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